预算分析解决方案
围绕预算编制指标自动生成预算分析报表
业务痛点
编制工作较费时费力
手工方式编制报表，需要从系统导出数据后，进行各种加工和整理，费时费力
报表数据很容易出错
财务报表涵盖到的指标、科目、维度较多，数据量比较大，手工计算易出错
报表更新及时性较弱
手工方式编制报表一般是每月编制一次，无法满足及时查看部门经营成果的需求
方案介绍
预算执行分析，围绕损益预算指标的预算目标执行情
况，帮助管理层快速、全面地掌握各个考核单位的达标
情况。支持预算数在线填写、预算指标和取值可根据企
业情况可视化的灵活配置，并自动生成系列的预算执行
分析报表
况，帮助管理层快速、全面地掌握各个考核单位的达标
情况。支持预算数在线填写、预算指标和取值可根据企
业情况可视化的灵活配置，并自动生成系列的预算执行
分析报表
方案特点
支持企业灵活设置和调整
● 预算编制单位
● 预算表样
● 指标取值规则
在线填报方式进行线上编制
● 通过浏览器在线填报，完成对预算 数据的采集
● 填报人员可反复修改、保存数据
线下EXCEL编制后上传文件
● 可保留企业当前使用的EXCEL文件样式
● 可设置权限，可实现预算数的变更、修改、追加等
自动生成预算执行分析套表
● 预算执行分析套表
● 预算调整差异表
● 穿透查看凭证明细
方案优势
无缝对接主流财务软件
无缝对接用友T+、用友U8、金蝶K3等主流财务软件，根据预算指标取值科目，自动获取预算实际发生数
可快速调整各种指标
预算指标调整、考核单位调整、计算方式调整等，只需修改基础设置，可完成预算执行分析套表的自动升级
丰富的预算场景支持
丰富的预算场景支持，定制化项目实施，灵活的预算执行分析套表，快速满足企业的个性化需求
方案价值
无缝对接多种数据源
无缝对接各种财务管理系统，无缝引入EXCEL数据以辅助预算分析，无缝对接各种业务数据或多账套
系统自动化完成
在线操作，系统自动完成，无需EXCEL操作即可完成预算编制，大大缩短报表的编制周期
可灵活调整各指标
基于企业实际管理流程，预算指标和取值逻辑可自由调整预算指标、考核单位、计算方式等
内置常规预算方案
内置常规预算方案，保障项目快速上线，灵活的预算执行分析套表，快速满足企业需求